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旅游局2017年预算公开
索引号: 610521QLYJ2017-0213001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年02月12日
主题词: 发布机构: 旅游局 文    号:
 

文物旅游局2017年预算编制说明

一、部门主要职责

渭南市华州区文物旅游局,为区政府直属事业机构,主要贯彻执行国家和省、市级有关文物旅游事业的法律、法规和政策,负责全区文物保护,旅游市场开发,旅游景区(点)的规划和开发建设以及文物旅游市场的行业管理等工作。

二、部门机构设置

华州区文物旅游局,内设5个股室,办公室、规划建设与行业管理股、文物股、文物旅游执法大队、监察室。下属单位二个,分别为渭华起义纪念馆、华州区文管会。

三、部门基本情况

单 位 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数()

华州区文物旅游局

事业

财政拨款

58

55

15

674.5

4

四、2017年部门主要工作任务

2017年华州区文物旅游局主要工作任务:做好华州区“十三五”旅游规划和乡村旅游规划编制工作;完成禅修寺等文保单位主体维修工作;完成渭华起义纪念园提升改造规划编制;推进华州博物馆项目建设;对全区农家乐、旅行社行业加强管理;加强田野文物巡查力度,打击文物犯罪活动,确保全区文物安全。

五、2017年部门收支预算情况

(一)收入预算情况

2017年度预算总收入876.69万元。

(二)支出预算情况

1文化体育与传媒支出504.99万元。

2社会保障和就业支出252.86万元。

3医疗卫生与计划生育支出51.16万元。

4住房保障支出67.68万元。

2017年部门预算综合收支总表

 

单位:万元

                  

                        

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政预算拨款

876.69

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

728.59

二、政府性基金拨款

 

二.外交支出

 

    工资福利支出

617.17

三、纳入专户管理的教育收费

 

三.国防支出

 

    商品和服务支出

26.90

四、国有资本经营收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

84.53

五、其他收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

148.10

 

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

504.99

    商品和服务支出

73.00

 

 

八.社会保障和就业支出

252.86

    对个人和家庭的补助

 

 

 

.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

51.16

    转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

    其他支出

75.10

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

67.68

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三.预备费

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

二十六.债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七.债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八.债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

876.69

本年支出合计

876.69

本年支出合计

876.69

上年结余结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

876.69

支出总计

876.69

支出总计

876.69

 

2017年部门预算收入总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营收入

纳入专户
管理的教育收费

其他收入

上年结余结转

 

876.69

876.69

 

 

 

 

 

渭南市华州区文物旅游局

876.69

876.69

 

 

 

 

 

 

2017年部门支出总表

单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

876.69

728.59

148.10

 

 

 

渭南市华州区文物旅游局

876.69

728.59

148.10

 

 

 

 

 

2017年公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

  

876.69

728.59

148.10

 

207

文化体育与传媒支出

504.99

356.89

148.10

 

  20702

  文物

504.99

356.89

148.10

 

    2070201

    行政运行

107.94

107.94

 

 

    2070203

    机关服务

248.95

248.95

 

 

    2070204

    文物保护

75.10

 

75.10

 

    2070205

    博物馆

73.00

 

73.00

 

208

社会保障和就业支出

252.86

252.86

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

249.47

249.47

 

 

    2080502

    事业单位离退休

12.61

12.61

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

67.68

67.68

 

 

    2080507

    对机关事业单位基本养老保险基金的补助

169.19

169.19

 

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

3.38

3.38

 

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

1.69

1.69

 

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.69

1.69

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.16

51.16

 

 

  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

51.16

51.16

 

 

    2101201

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

51.16

51.16

 

 

221

住房保障支出

67.68

67.68

 

 

  22102

  住房改革支出

67.68

67.68

 

 

    2210201

    住房公积金

67.68

67.68

 

 

2017年公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

单位:万元

 

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

  

876.69

728.59

148.10

 

 

301

工资福利支出

617.17

617.17

 

 

 

  30101

  基本工资

159.93

159.93

 

 

 

  30104

  社会保障缴费

54.55

54.55

 

 

 

  30107

  绩效工资

147.90

147.90

 

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

169.19

169.19

 

 

 

  30109

  职业年金缴费

67.68

67.68

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

17.92

17.92

 

 

 

302

商品和服务支出

99.90

26.90

73.00

 

 

  30201

  办公费

32.00

2.00

30.00

 

 

  30202

  印刷费

6.30

1.30

5.00

 

 

  30205

  水费

8.80

0.80

8.00

 

 

  30206

  电费

11.10

1.10

10.00

 

 

  30208

  取暖费

0.45

0.45

 

 

 

  30211

  差旅费

1.80

1.80

 

 

 

  30213

  维修()

21.10

1.10

20.00

 

 

  30215

  会议费

0.85

0.85

 

 

 

  30216

  培训费

0.85

0.85

 

 

 

  30217

  公务接待费

0.86

0.86

 

 

 

  30226

  劳务费

0.10

0.10

 

 

 

  30230

  公务用车运行维护费

7.60

7.60

 

 

 

  30239

  其他交通费用

8.10

8.10

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

84.53

84.53

 

 

 

  30301

  离休费

7.80

7.80

 

 

 

  30305

  生活补助

2.04

2.04

 

 

 

  30311

  住房公积金

67.68

67.68

 

 

 

  30314

  住房补贴

0.06

0.06

 

 

 

  30316

  采暖补贴

4.34

4.34

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.61

2.61

 

 

 

399

其他支出

75.10

 

75.10

 

 

  39999

  其他支出

75.10

 

75.10

 

 

2017年政府性基金支出明细表(按功能科目分)

 

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年政府性基金支出明细表(按经济分类科目分)

 

单位:万元

 

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出明细表

单位:万元

科目

项目名称

预算数

其中

备注

公共财政
预算拨款

政府性基金拨款

国有资本
经营拨款

结余结转

   

148.10

148.10

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

148.10

148.10

 

 

 

 

  文物

 

148.10

148.10

 

 

 

 

    文物保护

渭财办预[2016]280,文物保护项目药王庙、禅修寺维修

75.10

75.10

 

 

 

 

    博物馆

渭财办预[2016]1179,纪念馆免费开放

73.00

73.00

 

 

 

 

 

2017年政府采购预算表

单位:万元

项目

行次

采购预算

总计

财政性资金

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)“三公“预算及增减变化原因

2017年“三公”经费支出预算表

单位:万元

单位名称

财政拨款安排的“三公”经费预算

备注

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

  

8.46

 

0.86

7.60

 

7.60

 

渭南市华州区文物旅游局

8.46

 

0.86

7.60

 

7.60

 

华州区文物旅游局2016年决算“三公经费”为8.9万元,其中公务车购置及运行维护费8元, 公务接待费0.9万元。按照精简节约,逐年压缩“三公”经费的要求,2017年“三公”经费预算相比上年减少5%以上。

       

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