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人大办2017年预算公开
索引号: 610521RDB2017-0210001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2017年02月10日
主题词: 发布机构: 人大办 文    号:
 

华州区人大办2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责

人大办具备综合、协调、服务、督办四项职能,对“人代会、常委会、主任会”决定事项及时办理,并做好信息反馈工作;起草人大常委会、人大党组文件,做好机关文件的印发、传阅、立卷归档、保密和报刊征订、收发工作和宣传报道工作;综合协调联系区委办公室和“一府两院”办公室、机关各工作机构;做好后勤服务保障工作和机关车辆管理;做好人大常委会组织的综合性视察、专题调查研究等活动的服务;负责人民群众来信来访工作,做好解答、转办、督办工作。

二、部门机构设置

区人大常委会下设:办公室(含信访室)、法工委、代工委、财经工委、教工委、环资工委。

区人大办公室内设:综合组、秘书组、行政组。

三、部门预算组成单位基本情况

单位

名称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数(辆)

华州区人大办

行政事业

全额

13

45

30

     507

2

四、2017年部门主要工作任务

1、加强学习教育,努力提高政务服务和事务管理水平。

2、紧扣区委和人大常委会中心工作,努力发挥综合协调和参谋助手作用。

3、强化服务保障,努力确保机关有序高效运转。

4、加强自身建设,努力提升履职能力和工作水平。

五、2017年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

华州区人大办2017年收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目

预算数

一、财政预算拨款

568.21

一、一般公共服务支出

414.64

一、基本支出

562.81

二、政府性基金拨款

二、外交支出

工资福利支出

396.67

三、纳入专户管理的教育收费

三、国防支出

商品和服务支出

106.42

四、国有资本经营收入

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

59.72

五、其他收入

五、教育支出

二、项目支出

5.40

六、科学技术支出

工资福利支出

七、文化体育与传媒支出

商品和服务支出

5.40

八、社会保障和就业支出

113.63

对个人和家庭的补助

九、社会保险基金支出

对企事业单位的补助

十、医疗卫生与计划生育支出

17.36

转移性支出

十一、节能环保支出

债务利息支出

十二、城乡社区支出

基本建设支出

十三、农林水支出

其他资本性支出

十四、交通运输支出

其他支出

十五、资源勘探信息等支出

三、上缴上级支出

十六、商业服务等支出

四、事业单位经营支出

十七、金融支出

五、对附属单位补助支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

22.59

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

568.21

本年支出合计

568.21

本年支出合计

568.21

上年结余结转

结转下年

结转下年

收入总计

568.21

支出总计

568.21

支出总计

568.21

华州区人大办2017年预算收入总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营收入

纳入专户管理的教育收费

其他收入

上年结转

合计

568.21

568.21

华州区人大办公室

568.21

568.21

(二)支出预算情况

华州区人大办2017年支出总表

单位:万元

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

568.21

562.81

5.40

华州区人大办公室

568.21

562.81

5.40

华州区人大办2017年公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

568.21

562.81

5.40

201

一般公共服务支出

414.64

409.24

5.40

20101

人大事务

414.64

409.24

5.40

2010101

行政运行

377.24

377.24

2010104

人大会议

32.00

32.00

2010199

其他人大事务支出

5.40

5.40

208

社会保障和就业支出

113.63

113.63

20805

行政事业单位离退休

112.5

112.5

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

33.44

33.44

2080506

机关事业单位职业年金纳费支出

22.59

22.59

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

56.47

56.47

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.13

1.13

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.56

0.56

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.56

0.56

210

医疗卫生与计划生育支出

17.36

17.36

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

17.36

17.36

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

17.36

17.36

221

住房保障支出

22.59

22.59

22102

住房改革支出

22.59

22.59

2210201

住房公积金

22.59

22.59

1.按功能分类:

一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出377.24万元;人大会议支出32万元;其他人大事务支出5.40万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休费112.50万元;财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助0.56万元,财政对生育保险基金的补助0.56万元。

医疗卫生与计划生育支出-基本医疗保险基金的补助17.36万元。

住房保障支出22.59元。

华州区人大办2017年公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

568.21

562.81

5.4

301

工资福利支出

396.67

396.67

30101

基本工资

150.48

150.48

30102

津贴补贴

94.39

94.39

30104

社会保障缴费

18.48

18.48

30107

绩效工资

37.48

37.48

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.47

56.47

30109

职业年金缴费

22.59

22.59

30199

其他工资福利支出

16.77

16.77

302

商品和服务支出

111.82

106.42

5.40

30201

办公费

17.90

12.50

5.40

30202

印刷费

3.50

3.50

30204

手续费

0.30

0.30

30205

水费

0.85

0.85

30206

电费

0.10

0.10

30207

邮电费

2.80

2.80

30211

差旅费

3.50

3.50

30213

维修(护)费

1.30

1.30

30215

会议费

35.0

35.0

30216

培训费

0.80

0.80

30217

公务接待费

3.80

3.80

30228

工会费

4.00

4.00

30230

公务用车运行维护费

12.50

12.50

30239

其他交通费用

25.12

25.12

30299

其他商品和服务支出

0.35

0.35

303

对个人和家庭的补助

59.72

59.72

30301

离休费

25.38

25.38

30305

生活补贴

3.78

3.78

30311

住房公积金

22.59

22.59

30314

住房补贴

0.18

0.18

30316

采暖补贴

3.98

3.98

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.82

3.82

2.按经济分类:

工资福利支出396.67万元;商品和服务支出111.82万元;对个人和家庭的补助支出59.72万元。

华州区人大办2017年政府性基金支出明细表(按功能科目分)

单位;万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

华州区人大办2017年政府性基金支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

华州区人大办2017年项目支出明细表

单位:万元

科目

项目名称

预算数

其中

备注

公共财政预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营拨款

结余结转

合计

5.40

5.40

一般公共服务支出

5.40

5.40

人大事务

5.40

5.40

其他人大事务支出

渭財办预【2016】172号,乡镇人大办公设备补助资金

5.40

5.40

华州区人大办2017年政府采购预算表

单位:万元

项目

行次

采购预算

总计

财政性资金

其他资金

**

**

华州区人大办2017年“三公”经费支出预算表

单位:万元

单位名称

财政拨款安排的“三公”经费预算

备注

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

16.30

3.80

12.50

12.50

华州区人大办

16.30

3.80

12.50

12.50

“三公”经费增减变化说明:

三公经费较上年支出有所减少,减少原因是严格控制三公经费支出标准和规模,厉行节约,控制行政经费成本,提高经费使用效率。

                                                                                                                               华州区人大办公室

二0一七年二月十日

       

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