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农发办2016年财政预算情况公示
索引号: 610521XXB2016-1115211 公开目录: 三公经费 发布日期: 2016年02月24日
主题词: 发布机构: 信息办 文    号:
 

农发办2016年部门预算编制说明

 

一、  部门主要职责

搞好全县农业综合开发与扶贫开发工作,为农村经济发展提供服务。

二、2016年主要工作任务

1、精心组织实施,完成2015年度1万亩高标准农田建设任务。

2、完成上级下达的移民搬迁计划

3、继续实施我县贫困村整村推进项目

4、认真做好社会扶贫和信贷贴息工作

5、做好精准扶贫及贫困人口动态监测工作

三、部门预算组成单位基本情况

 

单位

名称

单位

性质

经费

管理

方式

人员

编制

实有

在职

人数

离退休人数

办公用房

面积(平方

)

实有

车辆

农业综合开发办公室

事业

 

财政拨款

10

 

40

 

1

 

646

 

2

 

 

四、2016年部门预算收支情况

(一)收入预算情况

2016年华县农发办公共预算拨款收入 1057.26万元

(二)支出预算情况

1.按功能分类:农林水支出1057.26万元

2.按经济分类:工资福利支出813.54万元

              对个人和家庭的补助支出20.72万元

              日常公用经费4万元

项目支出219万元

农发办2016年收支预算总表

                                         单位:万元

   

     

  

预算数

   

预算数

一、公共预算拨款

1057.26

一、基本支出

838.26

二、政府性基金拨款

 

1.工资福利支出

813.54

三、事业收入

 

2.对个人和家庭的补助支出

20.72

四、上级补助收入

 

3.日常公用经费

4.00

五、事业单位经营收入

 

二、项目支出

219.00

六、其他收入

 

三、事业单位经营支出

 

本年收入合计

1057.26

本年支出合计

1057.26

农发办2016年公共预算拨款支出明细表

                                         单位:万元

支出功能分类

预 算 数

科 目

编 码

 

 

 

基 本

支 出

项 目

支 出

 

    

1057.26

838.26

219.00

2080502

事业单位离退休

4.03

4.03

 

2130504

农村基础设施建设

74.00

 

74.00

 

2130601

 

农业综合开发机构运行

817.54

817.54

 

2130602

土地治理

30.00

 

30.00

2130603

产业化经营

115.00

 

115.00

2210201

住房公积金

16.69

16.69

 

 

2016政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2016年预算

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

0.00

0.00

0.00

注:我单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算支出表

 

                                                             单位:万元

 

 

 

合计

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

 

 

公务接待

小计

公务用车运行维护费

 

公务用车购置

1.2562

0

1.1678

1.1678

0

0.0884

 

说明:“三公” 经费比上年减少5%,原因是每年按比例下调,控制“三公” 经费支出。

       

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